1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1260-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mantención Vehículos de la flota municipal a compra ágil: 3712-1302-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolican N°390, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 336870 Dirección de Envío de la Factura Caupolican N°390, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller de soldadura - Casa Matriz Razón Social LUIS ANTONIO GONZALEZ QUIROGA R.U.T. 8.381.690-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal taller de soldadura - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Adquisición de Mantención Vehículos de la flota municipal Adquisición de Mantención Vehículos de la flota municipal $ 1.773.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773.000 $ 1.773.000

Total Neto	$ 1.773.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.870
TOTAL OC	$ 2.109.870

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.381.690-2 Ver adjunto