1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-157-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Sacos fluviales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1374 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán N°309 Comuna Los Vilos Impuesto 133760 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán N°309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Igma Coquimbo SPA Razón Social IGMA COQUIMBO SPA R.U.T. 76.473.473-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Igma Coquimbo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 4000 Unidad no definida Sacos fluviales. Adquisición de 4000 unidades de sacos fluviales para ser utilizados en emergencias meteorológica por precipitaciones que se puedan presentar en el período de invierno 2026. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.000 $ 704.000

Total Neto	$ 704.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.760
TOTAL OC	$ 837.760