1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-171-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina, SECPLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-40-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 921,899159663866 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 4 Unidad Lápiz corrector Lápiz corrector $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.002 44121618 Tijeras 2 Unidad Tijeras Tijeras $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 41111604 Reglas 1 Unidad Regla metálica 30 cm. Regla metálica 30 cm. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650

Total Neto	$ 4.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 922
TOTAL OC	$ 5.774