1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-178-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina para la OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-23-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 26352,2016806233 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Unidad no definida Corchetera Grande   $ 5.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.755 $ 5.755 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad no definida Tintas Epson (Magenta,Negra,Amarilla,Azul)   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.112 $ 53.109 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma Resmas Hojas oficio   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.462 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma Resmas Hoja Carta   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370

Total Neto	$ 138.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.352
TOTAL OC	$ 165.048