1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-229-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Departamento de Transito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 39307,58 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global Compra de materiales de oficina para Departamento de Transito. Compra de materiales de oficina para Departamento de Transito. $ 206.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.882 $ 206.882

Total Neto	$ 206.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.308
TOTAL OC	$ 246.190