1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-239-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención y cambio de dispositivos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2049 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 177164,93 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAEM Ltda Razón Social EMPRESA DE SOLUCIONES TI & TELECOMUNICACIONES KAEM LIMITADA R.U.T. 77.328.104-1 Sucursal KAEM Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 1 Unidad no definida Servicio de mantencion de cableado y dispositivos Contratación del servicio de mantención y cambio de dispositivos e insumos de cableado estructurado, instalados en la torre de comunicaciones que permite establecer conexión entre dependencias municipales. $ 932.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.447 $ 932.447

Total Neto	$ 932.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.165
TOTAL OC	$ 1.109.612

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.328.104-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.336.357-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.024.515-K Ver adjunto