1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-252-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina para Departamento Social, de la Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 4065,042015744 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad no definida Lápiz de Pasta pilot   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277 44121615 Corcheteras 1 Unidad no definida Corchetera   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 44121802 Líquido corrector 4 Unidad no definida Corrector   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.655 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Resma Resmas Papel Carta   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185

Total Neto	$ 21.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.065
TOTAL OC	$ 25.460