1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-256-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de vehículos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 786766,05031 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller de soldadura - Casa Matriz Razón Social LUIS ANTONIO GONZALEZ QUIROGA R.U.T. 8.381.690-2 Sucursal taller de soldadura - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Mantención y reparación de vehículos municipales. Mantención y reparación de vehículos municipales. se adjunta detalle. $ 4.140.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.874 $ 4.140.874

Total Neto	$ 4.140.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.766
TOTAL OC	$ 4.927.640