1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 242725 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Razón Social JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN R.U.T. 4.544.532-1 Sucursal JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Global Adquisición de materiales de aseo, para ser entregados semanalmente a dependencias municipales y limpieza en espacios públicos de la comuna de Los Vilos. Adquisición de materiales de aseo, $ 1.277.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.500 $ 1.277.500

Total Neto	$ 1.277.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.725
TOTAL OC	$ 1.520.225