1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-302-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Switch instalaciones equipos y tintas Tránsito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de switch según Memorando nº 61 Secplan y tintas Memorando Nº 37 Tránsito. Según Contrato de suministro Proveniente de Licitación 3712-46-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 25809,79 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME SOTO ROBLEDO R.U.T. 8.980.463-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Cartucho Cartuchos de tinta TINTA HP 27 ORIGINAL $ 11.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.194 $ 34.194 43201410 Tarjetas o puertos de conmutación 1 Unidad Tarjetas o puertos de conmutación SWITCH D LINK MODELO DES 1026 G7E 24 PUERTOS 10/100 MBPS + 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS $ 101.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.647 $ 101.647

Total Neto	$ 135.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.810
TOTAL OC	$ 161.651