1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-348-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 67381,6 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global Compra de materiales de ferretería para reparaciones en hogar universitario de mujeres, ubicado en la ciudad de viña del mar. Compra de materiales de ferreteríaar. $ 354.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.640 $ 354.640

Total Neto	$ 354.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.382
TOTAL OC	$ 422.022