1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-417-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de librería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 46526,05031 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122901 Cuentas de plástico pequeñas 1 Global Compra de materiales de oficina y librería para el programa servicio país. Compra de materiales de oficina y librería para el programa servicio país. $ 244.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.874 $ 244.874

Total Neto	$ 244.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.526
TOTAL OC	$ 291.400