1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-437-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina para el Departamento de Deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 4743,613445051 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 5 Unidad no definida Cinta de Embalaje Transparente   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471 60121501 Rotuladores de base acuosa 3 Unidad no definida Plumones RJ-NG-AZ   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487 44121701 Lápiz pasta 1 Caja Caja de Lápiz Pasta Azul Bic   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 14111509 Artículos de papelería 2 Caja Cajas Papel de Etiquetas Autoadhesivas   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605 44122107 Grapas 1 Caja Caja de Grapas 23/6   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420

Total Neto	$ 24.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.744
TOTAL OC	$ 29.710