1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-475-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio para Oficina de Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 13317,56284 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Materiales de Oficina según Memorándum Adjunto: resma carta, resma oficio, pendrive, corchetera, corrector, caja clip, sobre oficio, sobre medio oficio. Materiales de Oficina según Memorándum Adjunto: resma carta, resma oficio, pendrive, corchetera, corrector, caja clip, sobre oficio, sobre medio oficio. $ 70.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.092 $ 70.092

Total Neto	$ 70.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.318
TOTAL OC	$ 83.410