1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-492-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Libreria para el Depto Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 12404,28566 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Articulos de Libreria segùn Memorandum adjunto, (resmas hojas carta, resmas hojas oficio, mouse inalambrico, pilas AA, pilas AAA, cuadernos carta, agenda dìa por pàgina, pendrive, làpiz gel, block cuadriculado). Articulos de Libreria segùn Memorandum adjunto, (resmas hojas carta, resmas hojas oficio, mouse inalambrico, pilas AA, pilas AAA, cuadernos carta, agenda dìa por pàgina, pendrive, làpiz gel, block cuadriculado). $ 65.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.286 $ 65.286

Total Neto	$ 65.286
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IVA  19  %	$ 12.404
TOTAL OC	$ 77.690