1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-520-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Construcción por concepto de ayuda social: Sr. Salvador Cifuentes Tapia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3698-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 27765,54621497 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131603 Ladrillos de hormigón 350 Unidad no definida Ladrillo Princesa 7   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.235 30103205 Enrejado de hierro 4 Unidad no definida Fierro Hormigón   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Metro Cúbico Metro Cúbico Arena Fina   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Metro Cúbico Metro Cúbico Revuelto   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 30111601 Cemento 7 Saco Cemento   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.291 $ 25.294

Total Neto	$ 146.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.766
TOTAL OC	$ 173.900