1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-537-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Tendido de Fibra Óptica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5764 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 266518,89 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAEM Ltda Razón Social EMPRESA DE SOLUCIONES TI & TELECOMUNICACIONES KAEM R.U.T. 77.328.104-1 Sucursal KAEM Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121637 Cable de fibra óptica de exterior 1 Unidad Contratación del servicio de tendido de fibra óptica entre las oficinas de informática y lincoyán 255, con el fin de establecer una comunicación mas estable y segura para el acceso a la red interna municipal. Contratación del servicio de tendido de fibra óptica $ 1.402.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.402.731 $ 1.402.731

Total Neto	$ 1.402.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.519
TOTAL OC	$ 1.669.250