1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-56-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina secretaria y Alcaldia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-40-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna 36 Impuesto 2745,5 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121302 Cuchillo cartonero 1 Unidad Cuchillo Cartonero Cuchillo Cartonero $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad Scotch Scotch $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad Stick Fix Stick Fix $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 44121802 Líquido corrector 3 Unidad Corrector Corrector $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad Caja de Lápiz Caja de Lápiz $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900

Total Neto	$ 14.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.746
TOTAL OC	$ 17.196