1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-579-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para el mantenimiento del Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3698-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 17291,596629546 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo Clavos 4" inchalam Clavos 4" inchalam $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 30103201 Enrejado de acero 10 Metro Lineal Alambre galvanizado del 14 Alambre galvanizado del 14 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 11162111 Malla 60 Metro Lineal Malla Rachel 4.20 ancho Malla Rachel 4.20 ancho $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.630

Total Neto	$ 91.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.292
TOTAL OC	$ 108.300