1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-582-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 2849,9999999924 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor urrechaga Razón Social PEDRO MIGUEL URRECHAGA Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 83.731.100-4 Sucursal urrechaga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Bolsa 100 vasos de plumavit 100 vasos de plumavit $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.487 $ 2.487 52151704 Cucharas domésticas 1 Bolsa 50 cucharas 50 cucharas $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 50201713 Bolsitas de te 1 Caja Té 100 bolsitas Té 100 bolsitas $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 50201706 Café 1 Unidad Café Café $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo Azúcar Azúcar $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 50181905 Galletas dulces o pastelitos 11 Paquete Galletas Galletas $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.378

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850
TOTAL OC	$ 17.850