1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-584-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para el mantenimiento de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3698-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 50533,61343785 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 50 Unidad Rolliso impregnado 3 a 4 x 2 Rolliso impregnado 3 a 4 x 2 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.650 $ 96.639 31162404 Grapas de ferretería 25 Unidad Grapas 10 x 11/4" Galvanizada Grapas 10 x 11/4" Galvanizada $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.513 11162111 Malla 4 Rollo Malla bisco/cuad. 7014 x 1.80 Malla bisco/cuad. 7014 x 1.80 $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.816 $ 137.815

Total Neto	$ 265.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.534
TOTAL OC	$ 316.500