1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-602-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería para Proempleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna 36 Impuesto 138347,17 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Materiales de Ferretería según cotización adjunta (tineta de pintura, zapato de seguridad, galón oleo, guante cabritilla, galón multitecho). Materiales de Ferretería según cotización adjunta (tineta de pintura, zapato de seguridad, galón oleo, guante cabritilla, galón multitecho). $ 728.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.143 $ 728.143

Total Neto	$ 728.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.347
TOTAL OC	$ 866.490