1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-607-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para la oficina de deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 6458,40336046 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 50 Unidad Etiquetas autoadhesivas Etiquetas autoadhesivas $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad cinta de empaque cinta de empaque $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639 14111509 Artículos de papelería 4 Resma Papel oficio Papel oficio $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765 14111509 Artículos de papelería 4 Resma Papel carta Papel carta $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 33.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.458
TOTAL OC	$ 40.450