1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-613-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3712-50-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-50-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 2580171,31 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUPREM TOYS, IMPORTACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA R.U.T. 77.889.950-7 Sucursal KUPREM TOYS, IMPORTACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141203 Casitas de juguete 1 Unidad juguetes navidad OFERTA ACORDE A PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVOS ADJUNTOS Y MUESTRAS PRESENTADAS.- $ 13.579.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.579.849 $ 13.579.849

Total Neto	$ 13.579.849
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IVA  19  %	$ 2.580.171
TOTAL OC	$ 16.160.020