1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-649-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra insumos Actividades Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 94273,5293 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad Insumos destinados en diferentes actividades municipal (vasos desechables, platos, paq. cucharas, paq. tenedores, banderas de genero, adornos diversos, cinta tricolor, banderas). Insumos destinados en diferentes actividades municipal (vasos desechables, platos, paq. cucharas, paq. tenedores, banderas de genero, adornos diversos, cinta tricolor, banderas). $ 496.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.176 $ 496.176

Total Neto	$ 496.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.274
TOTAL OC	$ 590.450