1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-677-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para Talleres Municipales pertenecientes a programa de gestión municipal "Organizaciones Comunitarias" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 18888,23528046 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 91 Unidad no definida Lanas Matizadas   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.372 $ 99.412

Total Neto	$ 99.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.888
TOTAL OC	$ 118.300