1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-694-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales para actividades. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 1042,60486 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Razón Social JOSE ARTURO GONZALEZ VILLALON R.U.T. 4.544.532-1 Sucursal JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global Compra de materiales para actividad municipal proyecto cultural feria itinerante costumbrista, organizada por servicio país. Compra de materiales para actividad municipal proyecto cultural feria itinerante costumbrista, organizada por servicio país. $ 5.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.487 $ 5.487

Total Neto	$ 5.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.043
TOTAL OC	$ 6.530