1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Amplificacion por todo el período Estival para las actividades deportivas de la playa principal de los vilos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolo Razón Social CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ ASTUDILLO R.U.T. 6.140.704-9 Sucursal Carolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global Servicio de amplificación para todo el período estival para las actividades deportivas de la playa principal de Los Vilos, , a solicitud del DIDECO (S), al Sr Alcalde (s), según Memorando N°29 de fecha 12 de Enero 2015. Se requiere la contratación de los servicios de amplificación parlantes aéreos sub bajos retornos de piso ecualizadores Micrófonos inalámbricos reproductor de musica $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200