1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-797-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para ingreso ético familiar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 8997,05882116 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Alargador eléctrico Alargador eléctrico $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 44121506 Sobres estándar 200 Unidad Sobre americano Sobre americano $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 44121506 Sobres estándar 100 Unidad Sobre oficio Sobre oficio $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad Lápiz pilot Lápiz pilot $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Resma Hoja de Oficio Hoja de Oficio $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Resma Hoja de carta Hoja de carta $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319

Total Neto	$ 47.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.997
TOTAL OC	$ 56.350