1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-16-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 91263,86546 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Razón Social JOSE ARTURO GONZALEZ VILLALON R.U.T. 4.544.532-1 Sucursal JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global material de aseo para la oficina de aseo y ornato. material de aseo para la oficina de aseo y ornato. bolsas de basura y escobillones. $ 480.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.336 $ 480.336

Total Neto	$ 480.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.264
TOTAL OC	$ 571.600