1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-904-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículos municipales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán N°309, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9024 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán N°309 Comuna Los Vilos Impuesto 838660 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán N°309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller de soldadura - Casa Matriz Razón Social LUIS ANTONIO GONZALEZ QUIROGA R.U.T. 8.381.690-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal taller de soldadura - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Contratación del servicio de mantención de vehículos municipales, según ficha de requerimiento N°266. Contratación del servicio de mantención de vehículos $ 4.414.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.414.000 $ 4.414.000

Total Neto	$ 4.414.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 838.660
TOTAL OC	$ 5.252.660