1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-921-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos para Actividad "Aniversario N°157 Los Vilos" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3712-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 52689,075630224 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER CC533A HP 304 MAGENTA TONER CC533A HP 304 CYAN TONER CC533A HP 304 NEGRO TONER CC533A HP 304 YELLOW TONER CC533A HP 304 MAGENTA TONER CC533A HP 304 CYAN TONER CC533A HP 304 NEGRO TONER CC533A HP 304 YELLOW $ 69.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.312 $ 277.311

Total Neto	$ 277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.000