1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-958-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de escritorio, Unidad de Personal - Remuneraciones y RRHH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8759 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 268174,93 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCENCIAL SPA Razón Social ESCENCIAL SPA R.U.T. 77.424.446-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCENCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Global Adquisición de materiales de escritorio para las oficinas de Personal, Remuneraciones y Recursos Humanos. Adquisición de materiales de escritorio $ 1.411.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.447 $ 1.411.447

Total Neto	$ 1.411.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.175
TOTAL OC	$ 1.679.622