1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-960-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3712-43-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9730 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán #309 Comuna Los Vilos Impuesto 1057613,53 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán #309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMC TRANSPORTES Y MAQUINARIAS Razón Social IMC TRANSPORTES Y MAQUINARIAS E.I.R.L. R.U.T. 76.192.036-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMC TRANSPORTES Y MAQUINARIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 1 Unidad no definida - Contratación del servicio de arriendo de camión aljibe para abastecimiento de agua potable a estanque estacionarios del SSR El esfuerzo. $ 5.566.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.566.387 $ 5.566.387

Total Neto	$ 5.566.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.057.614
TOTAL OC	$ 6.624.001