1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-976-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alumbrado público mes de agosto y octubre. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 1226934,10081 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Salvador Ramirez Zamora Razón Social HECTOR SALVADOR RAMIREZ ZAMORA R.U.T. 7.886.679-9 Sucursal Hector Salvador Ramirez Zamora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Según memorándum N° 700 y 701 se solicita el pago para el servicio de alumbrado publico correspondiente a los meses de agosto y octubre del 2015. Servicio de mantención del alumbrado publico. $ 6.457.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.457.548 $ 6.457.548

Total Neto	$ 6.457.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.226.934
TOTAL OC	$ 7.684.482