1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-109-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación eléctrica, tabique y cerámica P Quilima Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3713-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 102980 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Samuel Guillermo Collao Trigo Razón Social SAMUEL GUILLERMO COLLAO TRIGO R.U.T. 7.345.992-3 Sucursal Samuel Guillermo Collao Trigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Global cambio de enchufe, reposición de cableado y revisión de artefacto existente ,según cotización N°8   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 6 Metro Cuadrado reparación de tabique y cerámica, según cotización N°7   $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000

Total Neto	$ 542.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.980
TOTAL OC	$ 644.980