1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-134-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Jorquera Razón Social RODRIGO MAURICIO MARTIN MOYA R.U.T. 11.947.410-8 Sucursal Supermercado Jorquera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121630 Accesorios de cable 1 Unidad alargador de 5 metros   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990 47131828 Productos de limpieza para automóviles 2 Unidad silicona para vehiculos   $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad lubricante W 40   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 53131606 Desodorantes 1 Unidad lusol desinfectante spray   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 47131603 Esponjas 2 Pack 2 pack de esponja para lavar loza   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440

Total Neto	$ 15.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.730

Justificación de exención de impuesto