1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-137-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos Toyota Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3713-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 82689,9 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller de soldadura - Casa Matriz Razón Social LUIS ANTONIO GONZALEZ QUIROGA R.U.T. 8.381.690-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal taller de soldadura - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112101 Sistemas de frenado neumático 2 Unidad neumáticos   $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.328 $ 319.328 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Balanceo   $ 65.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.462 $ 65.462 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Alineación   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 435.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.690
TOTAL OC	$ 517.900