1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-138-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra mantención Mercedes 60 y Mahindra 71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3713-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 42716,446 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller de soldadura - Casa Matriz Razón Social LUIS ANTONIO GONZALEZ QUIROGA R.U.T. 8.381.690-2 Sucursal taller de soldadura - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111803 Correas redondas 1 Unidad correa accesorio Mercedes Benz   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 31162405 Tensores 1 Unidad tensor correa accesorio Mercedes Benz   $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Diagnóstico técnico   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 39121410 Tableros de Bornes 1 Unidad Bornes   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 26121630 Accesorios de cable 1 Unidad cables de batería   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807

Total Neto	$ 224.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.716
TOTAL OC	$ 267.539