1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-159-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA, CONV PROMOS 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3712-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101103 Globos terráqueos electrónicos 5 Bolsa BOLSAS DE GLOBOS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 30102415 Varillas de plástico 170 Unidad VARILLAS GLOBOS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 60121501 Rotuladores de base acuosa 10 Unidad PLUMONES PERMANENTES   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 12352310 Siliconas 3 Unidad SILICONAS   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 14121605 Papel de seda Kraft 20 Pliego PAPEL KRAFF   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 14111509 Artículos de papelería 1 Resma RESMA DE PAPEL OFICIO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 40.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.830

Justificación de exención de impuesto