1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-175-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para sala de esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3712-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº278 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11191502 Cuerpos sólidos de acero básico 3 Unidad PERFIL CUADRADO 20X20X2MM   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 42151805 Discos de acabado o pulido 3 Unidad DISCO ACERO INOXIDABLE 4. 1/2   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 23171509 Soldadura 1 Unidad SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 - 3/32   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31163215 Perno estriado 2 Unidad HILO CORRIDO DE 3/8   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31161729 Tuercas estriadas 16 Unidad TUERCAS 3/8   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 31161807 Golillas planas 8 Unidad GOLILLAS 3/8   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400

Total Neto	$ 28.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.450

Justificación de exención de impuesto