1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-179-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3713-56-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se necesita adquirir materiales de oficina para ser utilizados en el Dpto de Salud Los Vilos Proveniente de Licitación 3713-56-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 2612,88 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMPARITO DEL PILAR MARTINEZ FUENTES R.U.T. 9.403.093-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111801 Destacador Bolsillo DBF Celeste/Verde/Rosado/Amarillo Fultons 30 Unidad Destacador Bolsillo DBF Celeste/Verde/Rosado/Amarillo Fultons destacadores distintos colores $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 44121612 Cuchillo Cart.Grande Corriente .Plastico S/Marca 30 Unidad Cuchillo Cart.Grande Corriente .Plastico S/Marca corta cartón $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440 60123601 Adhesivo en Barra 21 gr. Fultons 12 Unidad Adhesivo en Barra 21 gr. Fultons stick fix mediano $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612 $ 3.612

Total Neto	$ 13.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.613
TOTAL OC	$ 16.365