1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-181-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación minibus Hyundai Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3713-12-CO19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social Terramek EIRL R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172301 Parabrisas para automóviles 1 Unidad no definida Mantención y reparación, según cotización N°958 Entrega de un servicio de mantención y reparación de vehículos integral a la flora $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 26101743 Válvulas de motor 1 Unidad no definida   Entrega de un servicio de mantención y reparación de vehículos integral a la flota. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800