1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención de E.M.R Infiernillo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3713-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 205010 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Samuel Guillermo Collao Trigo Razón Social SAMUEL GUILLERMO COLLAO TRIGO R.U.T. 7.345.992-3 Sucursal Samuel Guillermo Collao Trigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Global Reparación gasfitería de E.M.R Infiernillo, cotización n°23   $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000 39121303 Cajas eléctricas 1 Global Reparación eléctrica en posta de infiernillo, cotización 22   $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 1.079.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.010
TOTAL OC	$ 1.284.010