1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-213-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales para repisas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº278 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 2043,69719 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad 1/4 anticorrosivo rojo ceresita   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad 1/4 galon cereluxe blanco cere   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 31211904 Brochas 2 Unidad brocha estampa de 1 1/2   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro diluyente sintetico   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345

Total Neto	$ 10.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.044
TOTAL OC	$ 12.800