1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-232-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina, Depto. de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-40-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 12340,38201 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad lapiz gel   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 1 Unidad     $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 44121505 Sobres especiales 50 Unidad sobre carta   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 44121505 Sobres especiales 200 Unidad sobre americano   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 44121506 Sobres estándar 50 Unidad sobre oficio   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 44122106 Chinches y tachuelas 1 Unidad push pink   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 14111509 Artículos de papelería 10 Resma resma carta   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412 14111509 Artículos de papelería 2 Resma resma oficio   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218

Total Neto	$ 64.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.340
TOTAL OC	$ 77.289