1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-56-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Depto. de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº278 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 9551,0872 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 Ropa reflectante o accesorios 2 Unidad no definida CHALECO REFLECTANTE AMARILLO   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555 15121527 Aceite de turbina 6 Unidad WD-40 155G   $ 2.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.992 $ 16.992 24112404 Caja 3 Unidad CAJA DE HERRAMIENTAS   $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724 $ 26.723

Total Neto	$ 50.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.551
TOTAL OC	$ 59.820