1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3713-98-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de maletines e insumos de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-40-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 14906,1745 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 50 Unidad sobres saco blanco   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 53121702 Maletines 1 Unidad maletin pc   $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.286 $ 24.286 53121702 Maletines 1 Unidad maletin pc   $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.681 $ 22.681 53121702 Maletines 3 Unidad carpeta con fuelle   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad torre notas   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 14111530 Notas de papel autoadhesivo 6 Unidad notas autodhesivas artel   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782

Total Neto	$ 78.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.906
TOTAL OC	$ 93.360