1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-1020-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención de alcantarillado "Felipe y Carola" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Josue Razón Social JRV INGENIERIA SPA R.U.T. 76.709.103-6 Sucursal Rolando Josue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 2 Metro Cúbico Descarga de fosa Descarga de fosa $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 71101705 Bombeo o drenaje 1 Metro Cuadrado Descarga de cámara desgrasadora Descarga de cámara desgrasadora $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 71101705 Bombeo o drenaje 21 Metro Lineal Embarillado de tuberías 110 mm Embarillado de tuberías 110 mm $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500