1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-1069-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Escuela de Caimanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 11861,415 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Global Material de ferretería según cotización adjunta: 150 metro cable paralelo negro, 1 rollo soldadura 50% estaño, 1 pasta de soldar 100g, 15 macho volante 10 a c/ tierra , 15 partidores. Material de ferretería según cotización adjunta: 150 metro cable paralelo negro, 1 rollo soldadura 50% estaño, 1 pasta de soldar 100g, 15 macho volante 10 a c/ tierra , 15 partidores. $ 62.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.429 $ 62.429

Total Neto	$ 62.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.861
TOTAL OC	$ 74.289